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环球体育注册 2019年部门预算
时间:2019-02-27  作者:  新闻来源: 【字号: | |

 

 

 

 

环球体育注册 2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1、环球体育注册 2019年财政拨款收支总表

2、环球体育注册 2019年一般公共预算支出表

3、环球体育注册 2019年一般公共预算基本支出表

4、环球体育注册 2019年政府性基金预算支出表

5、环球体育注册 2019年国有资本经营预算支出表

6、环球体育注册 2019年收支总表

7、环球体育注册 2019年收入总表

8、环球体育注册 2019年支出总表

9、环球体育注册 2019年政府采购支出表

10、环球体育注册 2019年政府购买服务支出表

11、环球体育注册 2019财政扶贫资金安排情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6、关于2019年收支预算总体情况说明

7、关于2019年收入预算情况说明

8、关于2019年支出预算情况说明

9、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

(二)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

(三)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;

(四)依照法律规定提起公益诉讼;

(五)对诉讼活动提起法律监督;

(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行活动实行法律监督;

(七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

(八)法律规定的其他职权。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,环球体育注册 2019年度部门预算包括环球体育注册 本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

环球体育注册 本级

行政单位

三、2019年度主要工作任务

(一)努力为经济社会发展保驾护航。牢固树立总体国家安全观,严厉打击严重暴力犯罪,深入开展扫黑除恶专项斗争,铲除黑恶势力“保护伞”,健全依法打击和惩治黄赌毒黑拐骗等犯罪常态化机制。持续巩固脱贫摘帽成果,精准打击涉农犯罪,保障乡村振兴战略实施。紧盯中央、省市环保督察交办问题,适时开展专项监督活动。积极参与金融风险专项整治,突出打击涉众型经济犯罪、网络传销犯罪。坚持平等保护的思想,依法打击侵犯民营企业及经营者合法权益的违法犯罪活动,区分经营不规范与违法犯罪行为,防止冤错案件。加强弱势群体合法权利保护,坚决打击恶意欠薪、虐待老人、妇女、儿童等犯罪行为。深化危害食品药品安全专项立案监督,坚决维护人民群众舌尖上的安全。

(二)坚守宪法定位,不断提升监督刚性和质效。通过捕诉合一、职能优化,实现简案快办、繁案精办,不断提升立案监督、侦查活动监督、审判活动监督、执行监督工作实效。以理念变革引领民事检察工作创新发展,加大对生效判决、调解书、虚假诉讼、民事执行活动监督力度,推动民事检察环节矛盾化解。深化行政检察职能,不断完善行政诉讼监督案件的办理机制。充分发挥诉前程序作用,督促行政机关及时履职;筛选人民群众反映强烈、社会影响较大的典型案件依法提起公益诉讼,促进依法治理、依法行政。

(三)加快落实各项改革,增强检察工作发展驱动力。加快落实内设机构改革,健全组织体系、优化工作机制,确保干部队伍稳定、工作有条不紊。加快落实司法体制综合配套改革,构建新型办案监管机制,完善绩效考核机制。加快落实反腐败协调衔接机制,与监察机关、法院密切配合,依法采取强制措施、审查起诉和提起公诉,在依法惩治腐败犯罪中继续发挥重要作用。加快落实智慧检务建设,推动检察工作创新发展。

(四)落实全面从严治党要求,锻造忠诚干净担当检察队伍。认真落实党的政法工作条例,坚持党对检察工作的绝对领导。坚持政治建警,推进“两学一做”常态化制度化,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。积极推进领导班子建设,充分发挥“关键少数”的关键作用。积极推进业务能力建设,着力培养具有“工匠”精神的专业人才。积极推进作风建设,从严教育管理、从严监督执纪,把全面从严治党、全面从严治检不断引向深入,确保我们的队伍党放心、群众信赖、事业可期待。

 

第二部分 2019年部门预算表

 

                                                                           部门公开表1

环球体育注册 2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1,305.13

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

306 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

1,185.70

1,185.70

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

62.06

62.06

 

 

 

 

九、卫生健康支出

21.11

21.11

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

36.25

36.25

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

1,305.13

本年支出小计

1,305.13

1,305.13

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,305.13

支出总计

1,305.13

1,305.13

 

 

 

部门公开表2

 

环球体育注册 2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

公共安全支出

1,185.70

898.70

287.00

  20404

  检察

1,185.70

898.70

287.00

    2040401

    行政运行(检察)

1,143.62

856.62

287.00

    2040403

    机关服务(检察)

42.08

42.08

 

208

社会保障和就业支出

62.06

62.06

 

  20805

  行政事业单位离退休

60.21

60.21

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

3.96

3.96

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.25

56.25

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

1.85

1.85

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

1.85

1.85

 

210

卫生健康支出

21.11

21.11

 

  21011

  行政事业单位医疗

21.11

21.11

 

    2101101

    行政单位医疗

21.11

21.11

 

221

住房保障支出

36.25

36.25

 

  22102

  住房改革支出

36.25

36.25

 

    2210201

    住房公积金

36.25

36.25

 

合计

1,305.13

1,018.13

287.00

 

 

部门公开表3

 

环球体育注册 2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

730.14

  30101

  基本工资

176.03

  30102

  津贴补贴

124.97

  30103

  奖金

14.30

  30107

  绩效工资

2.27

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

56.25

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

19.64

  30112

  其他社会保障缴费

3.33

  30113

  住房公积金

36.25

  30199

  其他工资福利支出

297.11

302

商品和服务支出

281.40

  30201

  办公费

56.98

  30202

  印刷费

7.00

  30203

  咨询费

5.00

  30204

  手续费

5.00

  30205

  水费

2.41

  30206

  电费

15.30

  30207

  邮电费

18.40

  30209

  物业管理费

5.00

  30211

  差旅费

30.00

  30213

  维修(护)费

46.20

  30214

  租赁费

5.00

  30215

  会议费

2.00

  30216

  培训费

15.90

  30217

  公务接待费

7.72

  30226

  劳务费

2.00

  30228

  工会经费

6.04

  30229

  福利费

0.18

  30231

  公务用车运行维护费

18.80

  30239

  其他交通费用

32.46

303

对个人和家庭的补助

6.59

  30302

  退休费

3.96

  30305

  生活补助

2.63

合计

 1018.13

 

 

 

部门公开表4

 

环球体育注册 2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:环球体育注册 没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

 

环球体育注册 2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:环球体育注册 没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表6

环球体育注册 2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1305.13 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

1185.70 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

62.06

 

 

九、卫生健康支出

21.11

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

36.25 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

1305.13 

本年支出小计

 1305.13

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

1305.13 

支出总计

1305.13 


部门公开表7 

环球体育注册 2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

1,185.70

 

1,185.70

 

 

 

 

  20404

  检察

1,185.70

 

1,185.70

 

 

 

 

    2040401

    行政运行(检察)

1,143.62

 

1,143.62

 

 

 

 

    2040403

    机关服务(检察)

42.08

 

42.08

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

62.06

 

62.06

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

60.21

 

60.21

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

3.96

 

3.96

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.25

 

56.25

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

1.85

 

1.85

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

1.85

 

1.85

 

 

 

 

210

卫生健康支出

21.11

 

21.11

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

21.11

 

21.11

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

21.11

 

21.11

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.25

 

36.25

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

36.25

 

36.25

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

36.25

 

36.25

 

 

 

 

合计

 

1,305.13

 

 1,305.13

 

 

 

 

                                                                                                                


部门公开表8

 

环球体育注册 2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

1,185.70

898.70

287.00

  20404

  检察

1,185.70

898.70

287.00

    2040401

    行政运行(检察)

1,143.62

856.62

287.00

    2040403

    机关服务(检察)

42.08

42.08

 

208

社会保障和就业支出

62.06

62.06

 

  20805

  行政事业单位离退休

60.21

60.21

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

3.96

3.96

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.25

56.25

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

1.85

1.85

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

1.85

1.85

 

210

卫生健康支出

21.11

21.11

 

  21011

  行政事业单位医疗

21.11

21.11

 

    2101101

    行政单位医疗

21.11

21.11

 

221

住房保障支出

36.25

36.25

 

  22102

  住房改革支出

36.25

36.25

 

    2210201

    住房公积金

36.25

36.25

 

合计

1,305.13

1,018.13

287.00

 

 

部门公开表9

环球体育注册 2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

115.00

115.00

0.00

0.00

0.00

提前下达2019年一般转移支付业务装备经费

115.00

115.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 部门公开表10  

环球体育注册 2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:环球体育注册 2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

环球体育注册 2019年财政拨款收支预算1305.13万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1305.13万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1305.13万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:公共安全支出1185.70万元,占90.85%;社会保障和就业支出62.06万元,占4.75%;卫生健康支出21.11万元,占1.62%;住房保障支出36.25万元,占2.78%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

环球体育注册 2019年一般公共预算拨款1305.13万元,比2018年预算拨款增加226.33万元,增长20.98%,主要原因:一是将聘用制书记员工资纳入2019年部门预算;二是将司法绩效奖金纳入2019年部门预算;三是纳入2019年度项目支出预算的转移支付资金增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1185.70万元,占90.85%;社会保障和就业支出62.06万元,占4.75%;卫生健康支出21.11万元,占1.62%;住房保障支出36.25万元,占2.78%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2019年预算1143.62万元,比2018年预算增加195.71万元,增长20.65%,增长原因:一是将司法绩效奖金纳入2019年部门预算;二是纳入2019年度项目支出预算的转移支付资金增加。

2.公共安全支出(类)检察(款)机关服务(项)2019年预算42.08万元,比2018年预算增加42.08万元。增长原因是2019年将聘用制书记员工资纳入预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算3.96万元,比2018年预算减少5.61万元,下降58.62%,下降原因主要是2019年我院无离休人员,离休人员预算减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算56.25万元,比2018年预算减少2.68万元,下降4.55%,下降原因主要是在职人员减少。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算1.85万元,比2018年预算减少0.11万元,下降5.61%,下降原因主要是在职人员减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算21.11万元,比2018年预算减少0.88万元,下降4%,下降原因主要是在职人员减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算36.25万元,比2018年预算减少2.18万元,下降5.67%,下降原因主要是在职人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

环球体育注册 2019年一般公共预算基本支出1018.13万元,其中:

工资福利支出730.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出281.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助6.59万元,主要包括:退休费、生活补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

环球体育注册 2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

环球体育注册 2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,环球体育注册 所有收入和支出均纳入部门预算管理。环球体育注册 2019年收支总预算1305.13万元,收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

环球体育注册 2019年收入预算1305.13万元,其中:一般公共预算拨款收入1305.13万元,占100%,比2018年预算增加226.33万元,增长20.98%,增长原因:一是将聘用制书记员工资纳入2019年部门预算;二是将司法绩效奖金纳入2019年部门预算;三是纳入2019年度项目支出预算的转移支付资金增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

环球体育注册 2019年支出预算1305.13万元,比2018年预算增加226.33万元,增长20.98%,一是将聘用制书记员工资纳入2019年部门预算;二是将司法绩效奖金纳入2019年部门预算;三是纳入2019年度项目支出预算的转移支付资金增加。其中,基本支出1018.13万元,占78%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出287万元,占21.99%,主要用于保障机关日常运转及装备采购支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“省政法转移支付办案业务费及业务装备经费”项目。

1)项目概述。省财政厅提前下达的转移支付办案业务费及业务装备经费

2)立项依据。财政法﹝2018﹞1478号文件。

3)起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日。

4)项目内容。用于保障检察业务日常运转及检察业务装备采购支出。

5)年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算287万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

省政法转移支付办案业务费及业务装备经费 

主管部门

办公室

实施单位

环球体育注册

项目属性

 R新增项目    □延续项目

项目期

1

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

287 

 年度资金总额:

287 

     其中:财政拨款

287

       其中:财政拨款

287 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标

年度目标


保障检察业务正常运转


保障检察业务正常运转




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

保障全院办案经费支出及业务装备的购买

15

 

数量指标

保障全院办案经费支出及业务装备的购买

15

 

 

 

质量指标

经费保障率

 

15

 

 

质量指标

经费保障率

15

 

 

 

时效指标

2019年完成

10

 

时效指标

2019年完成

10

 

 

 

成本指标

办案成本

10

 

 

 

成本指标

办案成本

10

 

 

 




经济效益
指标

提高办案效率

 

10

 

 

经济效益
指标

提高办案效率

10

 

 

 

社会效益
指标

维护社会稳定

 

10

 

 

社会效益
指标

维护社会稳定

10

 

 

 

生态效益
指标

创造和谐的社会环境

 

10

 

 

生态效益
指标

创造和谐的社会环境

10

 

 

 

可持续影响
指标

保障司法公正

 

10

 

 

可持续影响
指标

保障司法公正

10

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

努力让相关部门对经费保障水平达到满意

 

 

10

 

服务对象
满意度指标

努力让相关部门对经费保障水平达到满意

10

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

环球体育注册 2019年机关运行经费财政拨款预算281.40万元,比2018年减少177.72万元,下降38.71%,下降主要原因是部分支出预算的调整。

(三)政府采购情况。

环球体育注册 2019年政府采购预算总额115万元。其中:政府采购货物预算115万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,我单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

环球体育注册 2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了省政法转移支付办案业务费及业务装备经费1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款287万元;实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。