环球体育注册

预决算公开
环球体育注册 2020年部门预算
时间:2020-02-11  作者:  新闻来源: 【字号: | |

 

 

 

 

环球体育注册 2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.环球体育注册 2020年财政拨款收支总表

2.环球体育注册 2020年一般公共预算支出表

3.环球体育注册 2020年一般公共预算基本支出表

4.环球体育注册 2020年政府性基金预算支出表

5.环球体育注册 2020年国有资本经营预算支出表

6.环球体育注册 2020年收支总表

7.环球体育注册 2020年收入总表

8.环球体育注册 2020年支出总表

9.环球体育注册 2020年政府采购支出表

10.环球体育注册 2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

(二)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

(三)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;

(四)依照法律规定提起公益诉讼;

(五)对诉讼活动提起法律监督;

(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行活动实行法律监督;

(七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

(八)法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

环球体育注册 2020年度部门预算包括环球体育注册 本级预算,无下属单位预算。

三、2020年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,忠实履行宪法法律赋予的监督职责,扎实推进“四大检察”协调发展,努力为决胜全面建成小康社会和现代化五大发展美好岳西建设贡献检察力量。

 

第二部分 2020年部门预算表

 

 

 

 

 

 

部门公开表1

 环球体育注册 2020年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、一般公共服务

 

 

 

 

    一般公共预算拨款

 

二、外交

 

 

 

 

    政府性基金预算拨款

 

三、国防

 

 

 

 

    国有资本经营预算

 

四、公共安全

1,077.20

1,077.20

 

 

二、本年收入

1,166.04

五、教育

 

 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

1,166.04

六、科学技术

 

 

 

 

      经常性收入拨款

860.04

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

306.00

八、社会保障和就业

41.80

41.80

 

 

   (二)政府性基金预算拨款

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

   (三)国有资本经营预算拨款

 

十、卫生健康

18.16

18.16

 

 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象支出

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

28.88

28.88

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营

 

 

 

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,166.04

本年支出合计

1,166.04

1,166.04

 

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

1,166.04

支 出 总 计

1,166.04

1,166.04

 

 

注:本表反应部门各项收入、支出预算情况

 

部门公开表2

 

 

 

 

 

 

环球体育注册 2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

204

公共安全支出

1,077.20

775.20

302.00

 

  20404

  检察

1,077.20

775.20

302.00

 

    2040401

    行政运行(检察)

969.40

775.20

194.20

 

    2040410

    检察监督

20.00

 

20.00

 

    2040499

    其他检察支出

87.80

 

87.80

 

208

社会保障和就业支出

41.80

41.80

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

41.28

41.28

 

 

    2080501

    行政单位离退休

4.97

4.97

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.31

36.31

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.52

0.52

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

0.52

0.52

 

 

210

卫生健康支出

18.16

18.16

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.16

18.16

 

 

    2101101

    行政单位医疗

18.16

18.16

 

 

221

住房保障支出

28.88

28.88

 

 

  22102

  住房改革支出

28.88

28.88

 

 

    2210201

    住房公积金

28.88

28.88

 

 

 

合计

1,166.04

864.04

302.00

 

注:本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出情况

 

 

 

 

部门公开表3

 

 

 

环球体育注册 2020年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

 

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

487.02

  30101

  基本工资

145.29

  30102

  津贴补贴

94.24

  30103

  奖金

11.73

  30107

  绩效工资

2.28

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

36.31

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

16.84

  30112

  其他社会保障缴费

1.83

  30113

  住房公积金

28.88

  30199

  其他工资福利支出

149.61

302

商品和服务支出

368.96

  30201

  办公费

48.76

  30202

  印刷费

5.00

  30203

  咨询费

15.00

  30205

  水费

1.50

  30206

  电费

15.00

  30207

  邮电费

15.00

  30209

  物业管理费

5.00

  30211

  差旅费

20.00

  30213

  维修()

35.70

  30214

  租赁费

10.00

  30215

  会议费

5.00

  30216

  培训费

12.00

  30217

  公务接待费

7.60

  30226

  劳务费

115.50

  30228

  工会经费

4.81

  30229

  福利费

6.02

  30231

  公务用车运行维护费

18.70

  30239

  其他交通费用

25.32

  30299

  其他商品和服务支出

3.05

303

对个人和家庭的补助

8.06

  30302

  退休费

4.97

  30305

  生活补助

3.10

合计

 864.04

注:本表反应部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况

 

部门公开表4

 

 

 

 

 

 

环球体育注册 2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金财政拨款收入

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:环球体育注册 没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表5

 

 

 

 

 

 

环球体育注册 2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

本年国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:环球体育注册 没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

 

 

 

 

环球体育注册 2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,166.04

一、本年支出

1,166.04

二、 政府性基金预算拨款收入

 

()一般公共服务

 

三、 国有资本经营预算拨款收入

 

()外交

 

四、纳入专户管理的政府非税收入

 

()国防

 

五、其他收入

 

()公共安全

1,077.20

      事业收入

 

()教育

 

      经营收入

 

()科学技术

 

      其他收入

 

()文化体育与传媒

 

      上级补助收入

 

()社会保障和就业

41.80

      附属单位上缴收入

 

()社会保险基金

 

      用事业单位弥补收支差额

 

()医疗卫生与计划生育

18.16

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

(十二)城乡社区事务

 

 

 

(十三)农林水事务

 

 

 

(十四)交通运输

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等

 

 

 

(十六)商业服务业等

 

 

 

(十七)金融

 

 

 

(十八)援助其他地区

 

 

 

(十九)国土海洋气象等

 

 

 

(二十)住房保障

28.88

 

 

(二十一)粮油物资储备

 

 

 

(二十二)国有资本经营

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收入合计

1,166.04

支出合计

1,166.04

注:本表反应部门财政拨款收入、支出预算情况

 

 

 


                                                                                                                        部门公开表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

环球体育注册 2020年收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

204

公共安全支出

1,077.20

 

1,077.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20404

  检察

1,077.20

 

1,077.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2040401

    行政运行(检察)

969.40

 

969.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2040410

    检察监督

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2040499

    其他检察支出

87.80

 

87.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

41.80

 

41.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

41.28

 

41.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    行政单位离退休

4.97

 

4.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.31

 

36.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.52

 

0.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

0.52

 

0.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

18.16

 

18.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.16

 

18.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

18.16

 

18.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.88

 

28.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

28.88

 

28.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

28.88

 

28.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,166.04

 

1,166.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反应部门各项收入预算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

环球体育注册 2020年财政拨款收支预算1166.04万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1166.04万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1166.04万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:公共安全支出1077.20万元,占92.38%;社会保障和就业支出41.80万元,占3.58%;卫生健康支出18.16万元,占1.56%;住房保障支出28.88万元,占2.48%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

环球体育注册 2020年一般公共预算拨款1166.04万元,比2019年预算拨款减少139.09万元,下降10.66%,主要原因:一是司法改革,转隶人员9人工资关系转至纪委监委,工资、津贴、养老保险、公积金等支出预算减少。二是本年度综合定额公用支出为0。

(二一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1077.20万元,占92.38%;社会保障和就业支出41.80万元,占3.58%;卫生健康支出18.16万元,占1.56%;住房保障支出28.88万元,占2.48%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)2020年预算969.40万元,比2019年预算减少174.22万元,下降15.23% ,下降原因:一是司法改革,转隶人员9人工资关系转至纪委监委,工资、津贴、工会经费等支出预算减少。二是本年度综合定额公用支出为0。

2.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)2020年预算20万元,比2019年预算增加20万元,增长原因是2020年新增公益诉讼专项基金。

3. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)2020年预算87.80万元,比2019年预算增加87.80万元。增长原因是2020年将提前下达的转移支付业务装备经费纳入此项目。

 

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算4.97万元,比2019年预算增加1.01万元,增长25.51%,增长原因主要是2020年新增退休人员1人。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算36.31万元,比2019年预算减少19.94万元,下降35.45%,下降原因主要是司法改革,转隶人员9人工资关系转至纪委监委,养老保险缴费人数减少。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算0.52万元,比2019年预算减少1.33万元,下降71.89%,下降原因司法改革,转隶人员9人工资关系转至纪委监委,其他社会保障缴费人数减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算18.16万元,比2019年预算减少2.95万元,下降13.97%,下降原因主要是司法改革,转隶人员9人工资关系转至纪委监委,医疗保险缴费人数减少

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算28.88万元,比2019年预算减少7.37万元,下降20.33%,下降原因主要是司法改革,转隶人员9人工资关系转至纪委监委,住房公积金缴费人数减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

环球体育注册 2020年一般公共预算基本支出864.04万元,其中:

工资福利支出487.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出368.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助8.06万元,主要包括:退休费、生活补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

环球体育注册 2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

环球体育注册 2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,环球体育注册 所有收入和支出均纳入部门预算管理。环球体育注册 2020年收支总预算1166.04万元,收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

环球体育注册 2020年收入预算1166.04万元,其中:一般公共预算拨款收入1166.04万元,占100%,比2019年预算减少139.09万元,下降10.66%,主要原因:一是司法改革,转隶人员9人工资关系转至纪委监委,工资、津贴、养老保险、公积金等支出预算减少。二是本年度综合定额公用支出为0。

八、关于2020年支出预算情况说明

环球体育注册 2020年支出预算1166.04万元,比2019年预算减少139.09万元,下降10.66%,主要原因:一是司法改革,转隶人员9人工资关系转至纪委监委,工资、津贴、养老保险、公积金等支出预算减少。二是本年度综合定额公用支出为0。其中,基本支出864.04万元,占74.10%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出302万元,占25.90%,主要用于保障机关日常运转及装备采购支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“省政法转移支付办案业务费及业务装备经费”项目。

1)项目概述。省财政厅提前下达的转移支付办案业务费及业务装备经费

2)立项依据。财政法20191456号文件。

3)起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日。

4)项目内容。用于保障检察业务日常运转及检察业务装备采购支出。

5)年度预算安排。2020年部门预算编制专项经费预算282万元。

6)绩效目标和指标。

部门公开表8

 

 

 

 

 

 

环球体育注册 2020年支出总表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

1,077.20

775.20

302.00

 

  20404

  检察

1,077.20

775.20

302.00

 

    2040401

    行政运行(检察)

969.40

775.20

194.20

 

    2040410

    检察监督

20.00

 

20.00

 

    2040499

    其他检察支出

87.80

 

87.80

 

208

社会保障和就业支出

41.80

41.80

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

41.28

41.28

 

 

    2080501

    行政单位离退休

4.97

4.97

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.31

36.31

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

0.52

0.52

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

0.52

0.52

 

 

210

卫生健康支出

18.16

18.16

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.16

18.16

 

 

    2101101

    行政单位医疗

18.16

18.16

 

 

221

住房保障支出

28.88

28.88

 

 

  22102

  住房改革支出

28.88

28.88

 

 

    2210201

    住房公积金

28.88

28.88

 

 

 

合计

1,166.04

864.04

302.00

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反应部门本年各项支出预算情况

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

环球体育注册 2020年政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称/政府采购项目名称

总计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

提前下达2020年一般转移支付资金(公车购置)

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

提前下达2020年一般转移支付业务装备经费

87.80

87.80

0.00

0.00

0.00

 

部门公开表10

环球体育注册 2020年政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起始时间

购买服务截至时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

劳务派遣人员支出

其他政府委托的后勤管理服务

2020

2020

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

公益诉讼专项基金

诉讼代理

2020

2020

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

(二)机关运行经费。

环球体育注册 2020年机关运行经费财政拨款预算368.96万元,比2019年增加87.56万元,增长31.12%,增长主要原因:一是2020年新招录6名书记员,聘用人员支出增加;二是2020年新增公益诉讼专项基金20万元。

(三)政府采购情况。

环球体育注册 2020年政府采购预算总额112.8万元。其中:政府采购货物预算112.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,我单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车1辆,购置费25万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

环球体育注册 2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了省政法转移支付办案业务费及业务装备经费1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款282万元,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。